Информация об объеме образовательной деятельности и поступлении финансовых и материальных средств

п.п.

Профили подготовки (№ ВУС и его наимено­вание) Объемы подготовки (чел.)
Задание

(объем подготовки)

Возможность
2019 2020
ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИС­ТОВ ДЛЯ ВС РФ
1

2

837-С

846

70

1

70

2

90

4

ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МАССОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
3 А 18 17
4 В 312 477
5 с «В» на «С» 22 6
6 с «С» на «Д» 6 6
7 СЕ 17 10
8 ПДД 303 10
Ключевые показатели эффективности 2018 г. 2019 г. 2020 г. При­меча­ние
План Вып. Откл. План Вып. Откл. План Вып. Откл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объем произведенных  (оказываемых) услуг:- всего количество чел. в т.ч. (по специальностям – указать);­ 870 644 -226 676 678 +2 525 526 +1
Доход от подготовки:- всего, руб., в т.ч. (по специальностям – указать) 10118000 7704100

А-230000,В-5458500,с «В»на «С»558000,с «С»на «Д»612000,СЕ 720000,ПДД89600

-2413900 9700000 9404000

А-200000,В-6771360,с «В»на «С»5469220,с «С»на «Д»160020,СЕ 464000,ПДД242400

-296000 10222000 11603000

А-255000, В-10310200, с «В»на «С»162000, с «С»на «Д»162000, СЕ 270000, ПДД8000

+1381000
Расходы на подготовку:- всего, руб.,в т.ч. (по специальностям – указать) 10068000 7634600 -2433400 9646800 9377200 -269600 10080000 11574500 +1494500
Себестоимость произведенных услуг по подготовке, руб. 9617000 6269900 -3347100 8772600 8067800 -704800 9262200 9631000 +368800
Перечень новых профессий с указанием количества подготовленных (обучаемых) чел.
Экономический эффект от подготовки по новым профессиям, руб.
Качество подготовки СМТП (сдача экзаменов с первого раза)
Финансовый результат от подготовки СМТП, руб. 50000 69500 19500 53200 26800 -26400 142000 28500 -113500
Численность персонала, привлекаемого к проведению подготовки СМТП, в т.ч. обучающего состава, чел. 37 37 37 37 43 43
Фонд оплаты труда(ФОТ) персонала, привлекаемого к подготовке СМТП, в т.ч. обучающего состава, руб. 4304000 3384800 -919200 5200000 3857400 -1342600 4811200 5702600 +891400
Доля ФОТ персонала, участвующего в подготовке СМТП, в общей структуре бюджета, в %. 43 44 +1 54 41 -13 47 51 +4