Информация об объеме образовательной деятельности и поступлении финансовых и материальных средств
| №
п.п. |
Профили подготовки (№ ВУС и его наименование) | Объемы подготовки (чел.) | |||||
| Задание
(объем подготовки) |
Возможность | ||||||
| 2019 | 2020 | ||||||
| ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВС РФ | |||||||
| 1
2 |
837-С
846 |
70
1 |
70
2 |
90
4 |
|||
| ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МАССОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ | |||||||
| 3 | А | 18 | 17 | ||||
| 4 | В | 312 | 477 | ||||
| 5 | с «В» на «С» | 22 | 6 | ||||
| 6 | с «С» на «Д» | 6 | 6 | ||||
| 7 | СЕ | 17 | 10 | ||||
| 8 | ПДД | 303 | 10 | ||||
| Ключевые показатели эффективности | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Примечание | ||||||
| План | Вып. | Откл. | План | Вып. | Откл. | План | Вып. | Откл. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем произведенных (оказываемых) услуг:- всего количество чел. в т.ч. (по специальностям – указать); | 870 | 644 | -226 | 676 | 678 | +2 | 525 | 526 | +1 | |
| Доход от подготовки:- всего, руб., в т.ч. (по специальностям – указать) | 10118000 | 7704100
А-230000,В-5458500,с «В»на «С»558000,с «С»на «Д»612000,СЕ 720000,ПДД89600 |
-2413900 | 9700000 | 9404000
А-200000,В-6771360,с «В»на «С»5469220,с «С»на «Д»160020,СЕ 464000,ПДД242400 |
-296000 | 10222000 | 11603000
А-255000, В-10310200, с «В»на «С»162000, с «С»на «Д»162000, СЕ 270000, ПДД8000 |
+1381000 | |
| Расходы на подготовку:- всего, руб.,в т.ч. (по специальностям – указать) | 10068000 | 7634600 | -2433400 | 9646800 | 9377200 | -269600 | 10080000 | 11574500 | +1494500 | |
| Себестоимость произведенных услуг по подготовке, руб. | 9617000 | 6269900 | -3347100 | 8772600 | 8067800 | -704800 | 9262200 | 9631000 | +368800 | |
| Перечень новых профессий с указанием количества подготовленных (обучаемых) чел. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Экономический эффект от подготовки по новым профессиям, руб. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Качество подготовки СМТП (сдача экзаменов с первого раза) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансовый результат от подготовки СМТП, руб. | 50000 | 69500 | 19500 | 53200 | 26800 | -26400 | 142000 | 28500 | -113500 | |
| Численность персонала, привлекаемого к проведению подготовки СМТП, в т.ч. обучающего состава, чел. | 37 | 37 | — | 37 | 37 | — | 43 | 43 | — | |
| Фонд оплаты труда(ФОТ) персонала, привлекаемого к подготовке СМТП, в т.ч. обучающего состава, руб. | 4304000 | 3384800 | -919200 | 5200000 | 3857400 | -1342600 | 4811200 | 5702600 | +891400 | |
| Доля ФОТ персонала, участвующего в подготовке СМТП, в общей структуре бюджета, в %. | 43 | 44 | +1 | 54 | 41 | -13 | 47 | 51 | +4 | |